北京市朝阳区总工会2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分2020年度部门决算说明
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
1、机构设置：
职工发展部、权益保障部、基层指导部、宣传教育部、办公室、财务和资产管理部、职工服务（帮扶）中心、组织人事部
2、主要职责：
负责劳动模范、劳动奖章获得者的服务及日常管理工作；负责工会法律援助和法律服务工作；负责职工就业援助、困难职工帮扶、职工生活等工作；负责区总工会代表大会、常委会、全委会组织工作；负责指导基层工会组织建设及会员会籍管理工作；负责工会干事的招聘与管理工作；负责工会系统信息化建设工作；负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作；负责机关公文处理、信息、档案、保密、印章管理工作；负责全区工会经费管理、经费审查等工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳总工会部门行政编制38人，实际36人；事业编制16人，实际5人；离退休人员35人，其中：离休4人，退休31人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,330.366624万元，比上年减少552.263136万元，下降11.31%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计4,009.518747万元，比上年减少868.175971万元，下降17.80%，其中：财政拨款收入4,009.518747万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计4,254.405336万元，比上年减少307.376547万元，下降6.74%，其中：基本支出1,478.948539万元，占支出合计的34.76%；项目支出2,775.456797万元，占支出合计的65.24%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,254.405336万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3,873.186351万元，占本年财政拨款支出91.04%；科学技术支出14.000000万元，占本年财政拨款支出0.33%；社会保障和就业支出245.025789万元，占本年财政拨款支出5.76%；卫生健康支出122.193196万元，占本年财政拨款支出2.87%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算3,873.186351万元，比2020年年初预算增加2,524.336351万元，增长187.15%。其中：
“群众团体事务”（款）2020年度决算3,873.186351万元，比2020年年初预算增加2,524.336351万元，增长187.15%。主要用于公共事务协管经费，根据北京市统一政策发放职工工资，机关运行经费，劳模管理经费，劳动争议调解经费等。
2、“科学技术支出”（类）2020年度决算14.000000万元，与2020年年初预算持平。其中：
“其他科学技术支出”（款）2020年度决算14.000000万元，与2020年年初预算持平。主要用于工会管理系统年服务费和大屏幕图文展示系统支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算245.025789万元，比2020年年初预算增加11.025789万元，增长4.71%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算224.080289万元，比2020年年初预算减少9.919711万元，下降4.24%。主要用于根据北京市统一政策缴纳养老保险。
“抚恤”（款）2020年度决算20.295500万元，比2020年年初预算增加20.295500万元，增长100.00%。主要用于离休老干部去世抚恤款。
“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算0.650000万元，比2020年年初预算增加0.650000万元，增长100.00%。主要用于2020年困难职工两节送温暖活动经费。
4、“卫生健康支出”（类）2020年度决算122.193196万元，比2020年年初预算减少14.726804万元，下降10.76%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算122.193196万元，比2020年年初预算减少14.726804万元，下降10.76%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,478.948539万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算0.000000万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年预算下达数0.000000万元持平。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.000000万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数持平。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.000000万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计54.18万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0.000000万元，其中：政府采购货物支出0.000000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0.000000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.000000万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区总工会2020年度部门整体绩效目标是加大对劳模的服务力度，有效解决劳模生活中的困难，提高劳模的生活质量，激发广大劳模建设新朝阳的热情；提高广大职工的法律维权意识，增加劳动争议案件调解服务；加强工会系统信息化建设。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好，主要在劳模管理、劳动争议调解项目、信息化项目、送温暖项目。部门整体支出绩效目标没有未完成情况，整体评价效果良好。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
附件：北京市朝阳区总工会2020年决算公开报表
