北京市朝阳区总工会2022年部门预算
公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2022年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二项目支出绩效表
表十三部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳总工会2022年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置
1、机构设置：
职工发展部、权益保障部、基层指导部、宣传教育部、办公室、财务和资产管理部、职工服务（帮扶）中心、组织人事部
2、主要职责：
负责劳动模范、劳动奖章获得者的服务及日常管理工作；负责工会法律援助和法律服务工作；负责职工就业援助、困难职工帮扶、职工生活等工作；负责区总工会代表大会、常委会、全委会组织工作；负责指导基层工会组织建设及会员会籍管理工作；负责工会干事的招聘与管理工作；负责工会系统信息化建设工作；负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作；负责机关公文处理、信息、档案、保密、印章管理工作；负责全区工会经费管理、经费审查等工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳总工会部门行政编制38人，实际37人；事业编制6人，实际5人；聘用人员0人。离退休人员34人，其中：离休3人，退休31人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2022年，朝阳区总工会将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚持以职工为本，着力在强化职工思想引领，深化工会改革创新，履行维权服务职责，推进工会系统党的建设上持续用力，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
（一）提高政治站位，在思想引领上实现新提升。要把深入学习宣传贯彻十九届六中全会精神与学习习近平新时代中国特色社会主义思想，与学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，与推动工会各项工作紧密结合下来。要加强和改进职工思想政治工作，持续开展“中国梦·劳动美”主题教育，进一步发挥工会宣传阵地作用，组织劳模工匠“进企业、进校园、进社区”，线上线下共同发力宣传好“三种精神”。要落实意识形态工作责任制，加强对工会网站、微信、抖音等意识形态阵地的动态监管，筑牢意识形态安全防线。
（二）深化改革创新，引导广大职工建功新时代。要健全完善体制机制，指导试点街乡、企业总结经验，以点带面推进产改工作。开展区创新联盟矩阵行动和区级创新工作室评审，做好工匠人才选树，激发调动产业工人的劳动热情。要广泛开展劳动和技能竞赛，开展“朝阳能手、朝阳工匠、朝阳大师”系列评选活动和“匠心朝阳 工会E先锋”大讲堂行动，推动竞赛向新业态延伸，更好引导广大职工建功朝阳。要团结带领职工群众完成市、区交办的重点任务，特别是高标准完成冬奥科残奥会火炬接力保障任务，确保万元一失。
（三）聚集新就业群体，在“两个覆盖”上做出新成效。要充分发挥党建带工建工作机制优势，坚持“两步走”举措和“双沟通”机制，高度关注新就业形态，开展入会集中行动，最大限度吸引新就业形态劳动者加入工会。要多措并举，因地制宜、因行业制宜，推动头部平台企业工会组织应建尽建。要创新方法，推进“互联网+”工会普惠性服务，以有效服务吸引职工入会，不断扩大工会组织和工会工作的覆盖面、受益面。
（四）全力维权服务，着力满足职工群众新期待。要推动劳动领域维护政治安全工作，严格落实“1+8”工作机制，加强组织领导，发挥整体合力，落细落实各项制度规定。加强信息收集、研判和风险隐患排查，争取斗争主动权，确保“五个不发生”。要坚持把维权服务工作摆在突出位置，聚焦权益维护重点难点问题，特别是将新就业形态劳动者劳动权益保障作为重点，加大集体协商工作力度，扎实做好民主管理工作，丰富法律服务内容模式，推动出台相关政策规定。要坚持力量和资源向基层一线倾斜，加强服务阵地建设，深化职工互助保障和帮扶救助，不断满足职工群众对美好生活的向往。
（五）推进党的建设，在全面从严从实上展现新气象。要始终把政治建设放在首位，筑牢拒腐防变思想防线，以钉钉子精神推进党风廉政建设；要紧盯“四风”问题隐形变异新动向，运用监督执纪“四种形态”，营造风清气正的政治生态；要持续改进作风、引导工会干部深入一线，密切联系群众，增强做好群众工作的本领。要落实“过紧日子”要求，加强财务资产管理工作，推进常态化经审监督体系建设，确保工会经费更多地用在服务职工和基层建设上。
二、收入预算说明
2022年收入预算1669.238725万元，比2021年1860.061288万元减少190.822563万元，下降10.26%。其中：本年财政拨款收入1662.954616万元，比2021年1784.1万元减少121.145384万元；上年结转结余资金6.284109万元，比2021年75.961288万元减少69.677179万元；其他资金0万元，与2021年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1302.608725万元，占总支出预算78.04%，比2021年1378.320088万元减少75.711363万元，下降5.49%。
（二）项目支出预算366.63万元，占总支出预算21.96%，比2021年481.7412万元减少115.1112万元，下降23.9%。下降的主要原因是根据实际工作需要，减少相关项目经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区总工会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区总工会部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳总工会政府购买服务预算总额14万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳总工会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算47.148484万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、 国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区总工会填报绩效目标的预算项目5个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算11表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
12.项目支出绩效表（预算13表）
13.整体支出绩效目标申报表（预算14表）
附件：北京市朝阳区总工会2022年部门预算表
