2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1、机构设置：
职工发展部、权益保障部、基层指导部、宣传教育部、办公室、财务和资产管理部、职工服务（帮扶）中心、组织人事部
2、主要职责：
负责劳动模范、劳动奖章获得者的服务及日常管理工作；负责工会法律援助和法律服务工作；负责职工就业援助、困难职工帮扶、职工生活等工作；负责区总工会代表大会、常委会、全委会组织工作；负责指导基层工会组织建设及会员会籍管理工作；负责工会干事的招聘与管理工作；负责工会系统信息化建设工作；负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作；负责机关公文处理、信息、档案、保密、印章管理工作；负责全区工会经费管理、经费审查等工作。
（二）人员构成情况
行政编制38人，实有人数37人；事业编制6人，实有人数5人；
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,819.84万元，比上年减少2,510.52万元，下降57.97%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1,791.62万元，比上年减少2,217.90万元，下降55.32%，其中：财政拨款收入1,791.62万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1,813.56万元，比上年减少2,440.85万元，下降57.37%，其中：基本支出1,395.75万元，占支出合计的76.96%；项目支出417.81万元，占支出合计的23.04%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,819.84万元，比上年减少2,510.52万元，下降57.97%。主要原因社工改革完毕，公共事务协管经费项目取消。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,813.56万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1,443.82万元，占本年财政拨款支出79.61%；科学技术支出14.00万元，占本年财政拨款支出0.77%；社会保障和就业支出220.65万元，占本年财政拨款支出 12.17%；卫生健康支出135.09万元，占本年财政拨款支出7.45%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1,443.82万元，比2021年年初预算增加2.78万元，增长0.19%。其中：
“群众团体事务”（款）2021年度决算1,442.82万元，比2021年年初预算增加1.78万元，增长0.12%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，机关运行经费，劳模管理经费，劳动争议调解经费等。
2、“科学技术支出”（类）2021年度决算14.00万元，与2021年年初预算持平，其中：
“其他科学技术支出”（款）2021年度决算14.00万元，与2021年年初预算持平，主要用于工会管理系统年服务费和大屏幕图文展示系统支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算220.65万元，比2021年年初预算减少36.53万元，下降14.20%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算198.32万元，比2021年年初预算减少58.86万元，下降22.89%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”（款）2021年度决算22.28万元，比2021年年初预算增加22.28万元，增长100.00%。主要用于离休老干部去世抚恤款。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算0.05万元，比2021年年初预算增加0.05万元，增长100.00%。主要用于2021年困难职工两节送温暖活动经费。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算135.09万元，比2021年年初预算减少12.75万元，下降8.62%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算135.09万元，比2021年年初预算减少12.75万元，下降8.62%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,395.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计44.944万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算14.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
北京市朝阳区总工会部门机构包括职工发展部、权益保障部、基层指导部、宣传教育部、办公室、财务和资产管理部、职工服务（帮扶）中心、组织人事部、劳模工作部九个部室。
北京市朝阳总工会部门行政编制38人，实际37人；事业编制6人，实际5人；
2、部门职能情况
朝阳区总工会是朝阳区工会组织的领导机关。在中共北京市朝阳区委和北京市总工会的领导下，朝阳区总工会紧密围绕党和政府工作的大局，坚决贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级指导方针，全面履行工会的各项职能，充分发挥了党联系职工群众的桥梁，团结动员广大职工，为朝阳区的改革、发展和稳定做出了重要贡献。
（二）年度预算执行及项目管理情况
区工会本级财政支出中共计1813.56万元，本年度年末结转6.28万元，无三公经费支出，无会议费支出。其中：
项目支出417.81万元，具体包括：劳模管理经费226.85万元，劳动争议调解经费174.3万元。网站升级信息化建设经费14万元，离退休党建活动经费1.61万元，送温暖0.05万元,党建研究会课题研究1万元；2020年项目支出2775.46万元，与2020年相比，2021年项目支出减少2357.65万元，降幅为84.95%，主要是由于公共事务管理项目经费取消。
基本支出1395.75万元，具体包括：在职工资1041.67万元，离休工资81.86万元，抚恤金22.28万元，在职养老保险77.33万元，在职年金37.52万元，在职医疗保险款102.84万元，离休医疗款32.25万元。 2020年基本支出1478.95万元，与2020年相比，2021年基本支出减少83.2万元，降幅为5.63%。主要是根据人员经费按照北京市统一政策。
（三）部门绩效实现情况
朝阳区总工会部门整体支出绩效目标完成情况良好。通过加大对劳模的服务力度，有效解决劳模生活中的困难，提高劳模的生活质量，激发广大劳模建设新朝阳的热情；提高广大职工的法律维权意识，增加劳动争议案件调解服务；加强工会系统信息化建设。其中劳模管理项目年初预算208.24万元，年初结转支出18.61万元，年末支出226.85万元，预算执行率达到100%；劳动争议调解项目年初预算165.38万元 ，年初结转8.92万元，年末支出174.3万元， 预算执行率达到100%；党建研究会课题研究1万元，预算执行率为100%，信息化项目和送温暖预算执行率都达到100%。
部门整体支出绩效目标没有未完成情况。
（四）主要经验、存在问题和建议
无
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
附件：北京市朝阳区总工会2021年部门决算公开报表
