北京市朝阳区总工会2023年部门预算
公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 年度项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳总工会2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置
1、机构设置：
职工发展部、权益保障部、基层指导部、宣传教育部、办公室、财务和资产管理部、职工服务（帮扶）中心、组织人事部
2、主要职责：
负责劳动模范、劳动奖章获得者的服务及日常管理工作；负责工会法律援助和法律服务工作；负责职工就业援助、困难职工帮扶、职工生活等工作；负责区总工会代表大会、常委会、全委会组织工作；负责指导基层工会组织建设及会员会籍管理工作；负责工会干事的招聘与管理工作；负责工会系统信息化建设工作；负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作；负责机关公文处理、信息、档案、保密、印章管理工作；负责全区工会经费管理、经费审查等工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳总工会部门行政编制38人，实际37人；事业编制6人，实际6人；聘用人员0人。离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年，朝阳区总工会以学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，切实把各项部署转化为推动新时代朝阳发展的具体行动。
一是加强职工思想引领，坚定做到“两个维护”。推进党的二十大精神落地落实。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，精心组织学习培训，引导全区职工坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持续加强职工思想引领。充分发挥各类媒介阵地作用，深入开展“中国梦·劳动美”等主题宣传教育活动，推进文体嘉年华系列赛事，弘扬“三种精神”，筑牢团结奋斗的共同思想基础。
二是加快提升职工技能水平，组织职工建功立业。持之以恒推进产业工人队伍建设改革。发挥牵头抓总作用，加强部门协调，制定朝阳区产改评价机制，建立发挥企业推进产改主体作用的机制，打通产改“最后一公里”。加大技能提升和推动创新创造。以“奋斗时代匠心朝阳”为主题，深入持久开展各种形式的劳动和技能竞赛，参加“北京大工匠”选树，推广“朝阳能手、朝阳匠心达人、朝阳工匠、朝阳大师”系列评选计划，持续打造“匠心朝阳”品牌。大力弘扬“三种精神”。规范劳模日常管理，做好2023年度全国及首都劳动奖项推选工作，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，示范带动更多职工争做新时代的奋斗者。
三是向前一步维护职工权益，促进社会和谐稳定。加强职工法律服务。完善“融调解”“一站一家一律师”工作机制，打造一批金牌劳动争议调解员，推进“八五”普法，加强法律咨询和法律援助。构建和谐劳动关系。加强重点平台企业集体协商建制和民主管理，推进企业和行业性、区域性劳动争议调解组织建设，健全 “人社＋法院＋工会＋N”劳动争议多元调解机制，持续开展安全生产宣传培训和“安康杯”竞赛等活动，在发展全过程人民民主中保障职工民主政治权利。
四是进一步完善职工服务体系，提升职工生活品质。加强职工互助保障和困难帮扶。扎实做好“六稳六保”，开展就业服务活动，推进职工互助保障品牌建设，对困难职工精准帮扶、分类施策，关心关爱农民工子女，加强对口协作，加大消费帮扶，助力乡村振兴。提升工会特色服务品牌。紧扣“七有”“五性”要求，持续推进“双助力”“暖心伴考”等志愿服务活动和“全国职工健康促进工程”，做实“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等“工”字服务品牌，提升女工服务水平，打造全方位服务职工综合体。
五是坚定不移全面从严治党，推动工会系统党的建设走深走实。压实管党治党主体责任。认真落实“一岗双责”，严格落实重大事项请示报告制度，坚持不懈抓好党内政治生态建设。加强党风廉政建设。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续正风肃纪，扎实做好政治巡察及整改工作，进一步做好工会经费使用管理。提高工会系统党建质量。坚持以党的政治建设为统领，把党建工作和工会业务有机融合，加强工会干部队伍建设，健全“赴基层蹲点”“我为职工办实事”等长效机制，当好职工群众的“娘家人”、贴心人。
二、收入预算说明
2023年收入预算1808.015715万元，比2022年1669.238725万元增加138.77699万元，增长8.31%。其中：本年财政拨款收入1808.015715万元，比2022年1669.238725万元增加138.77699万元；本年其他资金收入0万元，与2022年持平。上年结转结余资金0万元，比2022年6.284109万元减少6.284109万元；其他资金0万元，与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1472.775715万元，占总支出预算81.46%，比2022年1302.608725万元增加170.16699万元，上升13.06%，主要原因是由于随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资，2023年部门预算经费增加。
（二） 项目支出预算335.24万元，占总支出预算18.54%，比2022年366.63万元减少31.39万元，下降8.56%。下降的主要原因是根据实际工作需要，减少相关项目经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区总工会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，与2022年预算数持平。其中：
1．因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2．公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
3．公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市朝阳区总工会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市朝阳总工会政府购买服务预算总额7万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市朝阳总工会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算52.095108万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市朝阳区总工会填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.整体支出绩效目标申报表（预算14表）
附件：北京市朝阳区总工会2023年预算公开报表汇总
