2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1、机构设置：
职工发展部、权益保障部、基层指导部、宣传教育部、办公室、财务和资产管理部、职工服务（帮扶）中心、组织人事部
主要职责：
负责劳动模范、劳动奖章获得者的服务及日常管理工作；负责工会法律援助和法律服务工作；负责职工就业援助、困难职工帮扶、职工生活等工作；负责区总工会代表大会、常委会、全委会组织工作；负责指导基层工会组织建设及会员会籍管理工作；负责工会干事的招聘与管理工作；负责工会系统信息化建设工作；负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作；负责机关公文处理、信息、档案、保密、印章管理工作；负责全区工会经费管理、经费审查等工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳总工会部门行政编制38人，实有人数36人；事业编制6人，实有人数6人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,941.69万元，比上年增加121.85万元，增长6.7%。主要原因是人员增加导致人员公用经费增加。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计1,935.41万元，比上年增加143.79万元，增长8.03%，其中：财政拨款收入1,791.62万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 1,941.69万元，比上年增加128.13万元，增长7.07%，其中：基本支出1,569.98万元，占支出合计的80.86%；项目支出371.71万元，占支出合计的19.14%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,941.69万元，比上年增加121.85万元，增长6.07%。主要原因是人员增加导致人员公用经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,935.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1,561.15万元，占本年财政拨款支出80.64%；科学技术支出14.00万元，占本年财政拨款支出0.72%；社会保障和就业支出231.62万元，占本年财政拨款支出 11.96%；卫生健康支出 129.17万元，占本年财政拨款支出6.67%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1,561.15万元，比2022年年初预算增加243.10万元，增长18.44%。其中：
“群众团体事务”（款）2022年度决算1,561.15万元，比2022年年初预算增加243.10万元，增长18.44%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资，机关运行经费，劳模管理经费，劳动争议调解经费等。
2、“科学技术支出”（类）2022年度决算14.00万元，与2022年年初预算持平，其中：
“其他科学技术支出”（款）2022年度决算14.00万元，与2022年年初预算持平，主要用于工会管理系统年服务费和大屏幕图文展示系统支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算231.62万元，比2022年年初预算增加17.99万元，增长8.42%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算231.57万元，比2022年年初预算增加17.94万元，增长8.4%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资，实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算0.05万元，比2022年年初预算增加0.05万元，增长100.00%。主要用于2022年困难职工两节送温暖工作。
4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算129.17万元，比2022年年初预算增加5.61万元，增长4.54%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算129.17万元，比2022年年初预算增加5.61万元，增长4.54%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出5.75万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 5.75万元，占本年财政拨款支出100.00%。
政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“其他支出”（类）2022年度决算5.75万元，比2022年度年初预算增加5.75万元，增长100.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2022年度决算5.75万元，比2022年度年初预算增加5.75万元，增长100%。主要用于2022年冬奥和冬残奥筹办火炬启动仪式项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,395.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计47.63万元。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年政府购买服务决算14.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）本部门职能
1.部门机构设置情况
北京市朝阳区总工会部门机构包括职工发展部、权益保障部、基层指导部、宣传教育部、办公室、财务和资产管理部、职工服务（帮扶）中心、组织人事部、劳模工作部九个部室。
北京市朝阳总工会部门行政编制38人，实际37人；事业编制6人，实际6人；
2.部门职能情况
朝阳区总工会是朝阳区工会组织的领导机关。在中共北京市朝阳区委和北京市总工会的领导下，朝阳区总工会紧密围绕党和政府工作的大局，坚决贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级指导方针，全面履行工会的各项职能，充分发挥了党联系职工群众的桥梁，团结动员广大职工，为朝阳区的改革、发展和稳定做出了重要贡献。
（二）年度预算执行及项目管理情况
区工会本级财政支出中共计1935.41万元，本年度年末结转0万元，无三公经费支出，无会议费支出。其中：
项目支出371.71万元，具体包括：劳模管理经费208.24万元，劳动争议调解经费143.07万元，党建研究会立项课题经费0.3万元，网站升级信息化建设经费14万元，离退休干部党建活动经费0.3万元，送温暖0.05万元，2022冬奥会和冬残奥会筹办5.75万元；2021年项目支出417.81万元，减少46.1万元，降幅为11.03%，主要是由于根据实际工作需要，减少相关项目经费。
基本支出1563.7万元，具体包括：在职实拨工资1203.25万元，离休工资75.57万元，抚恤金25.86万元，在职养老保险86.57万元，在职年金43.28万元，在职医疗保险款106.67万元，离休医疗款22.5万元。 2021年基本支出1402.03万元，与2021年相比，2022年基本支出增加161.67万元，增幅为11.53%。主要是由于人员经费按照人事局规定政策。
（三）部门绩效实现情况
朝阳区总工会部门整体支出绩效目标完成情况良好。通过加大对劳模的服务力度，有效解决劳模生活中的困难，提高劳模的生活质量，激发广大劳模建设新朝阳的热情；提高广大职工的法律维权意识，增加劳动争议案件调解服务；加强工会系统信息化建设。其中劳模管理项目年初预算208.24万元，预算执行率达到100%；劳动争议调解项目年初预算144万元 ，年末支出143.07万元， 预算执行率达到99.35%；党建研究会课题研究0.3万元，预算执行率为100%，离退休干部党建活动经费年初预算0.39万元，年末支出0.3万元，预算执行率为76.92%。信息化项目和送温暖预算执行率都达到100%。
部门整体支出绩效目标没有未完成情况。
（四）主要经验、存在问题和建议
无
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 劳模管理 |
| 主管部门 | 朝阳区总工会 | 实施单位 | 职工发展部 |
| 项目负责人 | 王慧珏 | 联系电话 | 65099615 |
| 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 208.24 | 208.24 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 208.24 | 208.24 | 100% | — | | — |
| 上年结转资金 | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 依据北京市总工会《关于加强劳动模范队伍建设的实施方案》和《朝阳区劳动模范、先进工作着管理工作（暂行）办法》，做好劳模服务保障，完成劳模疗休养和体检工作，做好劳模住院补贴和去世抚恤补贴工作，完成发放劳模春节慰问金和发放2022年全国及首都劳动奖章一次性奖励。 | 按照劳模管理年初预期目标，完成年度工作任务。预算全部支出，完成率100% |
| 绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：服务劳模人数 | 300 | 300 | 100 | 100 | |
| 指标2： | | | | | |
| …… | | | | | |
| 质量指标 | 指标1：服务劳模覆盖率 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 指标2： | | | | | |
| …… | | | | | |
| 时效指标 | 指标1：服务劳模进度 | 高中低 | 高 | 100 | 100 | |
| 指标2： | | | | | |
| …… | | | | | |
| 成本指标 | 指标1：区总2022年全国及首都劳动奖章一次性奖励 | 5000 | 5000 | 100 | 100 | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| 成本指标 | 指标1：区总春节慰问金 | 1200 | 1200 | 100 | 100 | |
| 指标2： | | | | | |
| …… | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | | | | |
| 指标 | 指标2： | | | | | |
| | …… | | | | | |
| 社会效益 | 指标1：保障劳模相关待遇 | 好坏 | 好 | 100 | 100 | |
| 指标 | 指标2： | | | | | |
| | …… | | | | | |
| 生态效益 | 指标1： | | | | | |
| 指标 | 指标2： | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | | | |
| 指标2： | | | | | |
| …… | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：劳模满意度 | 98% | 100% | 100 | 100 | |
| 指标 | 指标2： | | | | | |
| | …… | | | | | |
| 总分 | 100 | 100 | |
| 填表人：许丹霞联系电话：65094583 填写日期：2023年2月1日 |
附件1：北京市朝阳区总工会
附件2：朝阳区总工会2022年绩效自评表
