北京市朝阳区总工会2024年部门预算
公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 年度项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳总工会2024年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置
1、机构设置
（1）机关部门（8个）：办公室、组织人事部、财务和资产管理部、宣传教育部、基层指导部、职工发展部、权益工作部、劳模工作部。
（2）所属公益一类事业单位：区职工服务（帮扶）中心
2、主要职责
负责全区职工发展的全面规划、教育培训并组织落实，负责对劳模的评选、表彰、培养和日常管理；负责职工合法权益维护工作，指导和推动工会法律援助、法律服务及全区劳动争议案件调解，落实维护职工队伍稳定工作；负责职工就业援助、困难职工帮扶、职工生活等工作；负责指导基层工会组织建设及会员会籍管理，开展建设“职工之家”和“两模一优”评选，协调开展税务代收工作；负责区总工会代表大会、常委会、全委会组织工作，负责工会干事的招聘与管理工作；负责工会系统信息化建设工作；负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作；负责机关公文处理、信息、档案、保密、印章管理工作；负责全区工会经费管理、经费审查等工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳总工会部门行政编制38人，实际36人；事业编制6人，实际6人；聘用人员0人。
离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年，朝阳区总工会将以全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，切实把各项部署转化为推动新时代朝阳发展的具体行动。重点抓好四项工作：
一是全面落实思想政治建设责任，抓好职工群众思想引领。不断巩固主题教育成果，充分发挥各类媒介阵地作用，筑牢团结奋斗的思想基础。健全落实“五个坚决”要求长效机制，以实际行动守牢“五个不发生”目标底线。
二是全面融入中心发展大局，凝聚职工建功立业磅礴力量。深化产业工人队伍建设改革，全面对照《改革方案》，做到项项有支撑、项项能落地。全方位、各领域、多形式开展劳动和技能竞赛活动，拓展职工创新创效平台。
三是全面落实工会主责主业，助力创造高质量服务体系。深化职工维权服务保障，加强民主管理，推进工会系统“点、线、面”全覆盖的劳动争议调解工作机制。加强新就业形态劳动者服务，做优做实“工”字服务品牌。抓好建强基层组织建设，深入开展“十百千万”专项行动，积极创新探索商圈、楼宇，打造多功能综合型服务阵地，力争实现文化宫年底前投入使用并确保各项使用功能全面实现。
四是全面加强自身建设，推动新时代工会事业创新发展。全面落实从严治党要求，切实保障工会经济活动健康规范有序运行。推进工会改革向纵深发展，大力推动工会工作法治化，积极开展工会数字化转型。全面加强干部队伍建设，分批分类开展多形式培训、竞赛等系列活动，规范日常管理，健全完善联系职工群众制度，不断焕发基层工会组织的生机活力。
二、收入预算说明
2024年收入预算1854.425818万元，比2023年1808.015715万元增加46.410103万元，增长2.57%。其中：本年财政拨款收入1854.425818万元，比2023年1808.015715万元增加46.410103万元，主要原因为根据实际工作需要，增加相应预算开支；本年其他资金收入0万元，与2023年持平。单位结转结余资金0万元，其他资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1514.605818万元，占总支出预算81.68%，比2023年1472.775715万元增加41.830103万元，上升2.84%，主要原因是由于随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资，2024年部门预算经费增加。
（二） 项目支出预算339.820000万元，占总支出预算18.32%，比2023年335.240000万元增加4.580000万元，下降1.37%。下降的主要原因是根据实际工作需要，减少相关项目经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区总工会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算0万元，与2023年预算数持平。其中：
1．因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2．公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算持平。
3．公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与2023年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市朝阳区总工会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市朝阳总工会政府购买服务预算总额131.58万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市朝阳总工会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算53.194590万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市朝阳区总工会填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门财政事后绩效评价项目为区总工会2022年部门整体支出，绩效级别为中。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.整体支出绩效目标申报表（预算14表）
附件：北京市朝阳区总工会2024年预算表汇总
