一、2020年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2020年部门预算表
表一收支预算总表（预算01表）
表二部门收入总表（预算02表）
表三部门支出总表（预算03表）
表四财政拨款收支总表（预算04表）
表五一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八政府性基金预算支出表（预算08表）
表九项目支出预算表（预算09表）
表十部门整体绩效目标申报表
表十一重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳总工会2020年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置
1、机构设置：
职工发展部、权益保障部、基层指导部、宣传教育部、办公室（含党务办）、财务和资产管理部、职工服务（帮扶）中心
2、主要职责：
负责劳动模范、劳动奖章获得者的服务及日常管理工作；负责工会法律援助和法律服务工作；负责职工就业援助、困难职工帮扶、职工生活等工作；负责区总工会代表大会、常委会、全委会组织工作；负责指导基层工会组织建设及会员会籍管理工作；负责工会干事的招聘与管理工作；负责工会系统信息化建设工作；负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作；负责机关公文处理、信息、档案、保密、印章管理工作；负责全区工会经费管理、经费审查等工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳总工会部门行政编制38人，实际33人；事业编制16人，实际6人；聘用人员0人。离退休人员35人，其中：离休5人，退休30人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2020年，在区委的坚强领导下，区总工会将引领全区各级工会，团结动员广大职工群众听党话、跟党走，不断推动朝阳工会工作再上新台阶。重点抓好以下几方面工作：
一是坚持党的领导，深入推进“一统六联”。要把学习贯彻中央十九届四中全会、习总书记系列重要讲话，区十四次党代会精神作为工会思想理论建设的重要内容，切实增强看齐意识，主动围绕大局公转、围绕效率创新、围绕需求服务，更加直接联系职工、更加直接服务职工、更加直接维护职工合法权益。继续将人力、物力、财力向基层倾斜，加大统、联、实、动的力度，提升群团工作水平。
二是继续加强工作覆盖，着力完善四大体系。着力完善维权体系。发挥区级法律援助工作站作用，落实“一站一家一律师”，建立集矛盾排查、纠纷调解、法律援助、心理疏导于一体的维权综合服务模式。着力完善培训体系。启动“朝阳工匠”项目，培养“工匠精神”、培育民族精神；创新职工志愿服务机制，团结动员职工主动参与功能疏解、文化创新、城乡一体化等中心任务，切实发挥主力军作用，服务朝阳“十三五”建设。着力完善服务体系。联合团区委、区妇联，通过机关工会联合会，为机关会员开展送服务、送健康、送保障、送清凉、送温暖等丰富多彩的会员活动。带动街乡工会为全区会员提供互助保障、助学培训、法律援助等普惠制服务，提高服务的精准化水平。着力完善宣传体系。充分发挥劳模、五四奖章、三八红旗手等先进典型示范作用，深入开展群众性精神文明创建活动。围绕功能疏解、人口调控等中心任务，扎实做好政策宣讲、释疑解惑、疏导情绪等工作。
三是加强自身建设，打造让党放心、让职工满意的工会干部队伍。按照区委提出的“有追求、有能力、有担当、有干劲、有规矩”的“五有”干部标准，继续在全区工会系统深化达到思想上重视，水平上提升，行动上落实。完善工会干部的选拔、培养、使用制度。严格落实党风廉政一岗双责、“两个责任”。
二、收入预算说明
2020年收入预算1733.77万元，比2019年1377.02万元增加356.75万元，增长25.91%其中：财政拨款1733.77万元，比2019年1377.02万元增加356.75万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1263.17万元，占总支出预算72.86%，比2019年1167.62万元增加95.55万元，增长8.18%。
（二）项目支出预算470.60万元，占总支出预算27.14%，比2019年209.40万元增加261.20万元，增长124.74%。增长原因主要是2020年新评选劳模数量增加导致劳模项目经费增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳总工会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算0.0万元：
1、因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数0.0万元，与2019年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数0.0万元，与2019年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2020年北京市朝阳总工会部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2020年北京市朝阳总工会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算43.83万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2020年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。 2020年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2019年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支预算总表（预算01表）
2.部门收入总表（预算02表）
3.部门支出总表（预算03表）
4.财政拨款收支总表（预算04表）
5.一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
7.一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8.政府性基金预算支出表（预算08表）
9.项目支出预算表（预算09表）
10.部门整体绩效目标申报表
11.重点项目绩效目标申报表
